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索引号: 0000001070200201706076 组配分类: 部门决算
发布机构: 呼玛县人民检察院 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2016年检察院部门决算公开情况说明 文号:
生成日期: 2017-09-01 发布日期: 2017-09-01
2016年检察院部门决算公开情况说明
发布时间:2017-09-01 浏览次数:517 字体:[ ]

呼玛县人民检察院

2016年度部门决算公开情况说明

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

二、机构设置

内设11个内设机构,分别为:办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、职务犯罪检察局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、法警队。

三、人员构成

呼玛县人民检察院为法律监督部门,核定省政法编制32人,至2016年12月底实有在职职工23人,退休职工6名。

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2016年度部门决算总收入429.95万元,2016年年初预算数为271.33万元,增加158.62万元;增幅58%,主要原因是人员工资调整收入增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2016年度部门决算总收入429.95万元,与2015年决算收入459.20万元,同比减少29.25万元,减幅6%;主要原因是人员变动。其中:2016年度财政拨款收入429.46万元,同比减少6%。

(二)支出情况

2016年度部门决算支出总额604.55万元,比上年部门决算增加144.85万元,增幅31%。

基本支出432.57万元,比上年增加28%;(1)人员经费支出264.83万元,比上年增加37%;原因是人员工资调整补发工资支出增加;(2)日常公用经费支出167.74万元,比上年增加15%,原因是办案费用的增加。

项目支出171.98万元,比上年增加41%,原因是增加了办案设备的购置。

按支出功能分:公共安全支出524.26万元;社会保障和就业支出33.23万元;医疗保障支出10.06万元;住房保障支出37万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2016年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)167.26万元

2016年部门决算机关运行经费支出167.26万元,其中:办公费32.31万元、水电费1.43万元、邮电费3.62万元、差旅费62.05万元、培训费0.93万元、会议费0万元、福利费3.50万元、工会经费2.62万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费10.42万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他交通费47.65万元。

2016年预算数和决算数相比较增99万元,主要原因是中央政法转移支付资金的拨付。

2015年部门决算机关运行经费支出145万元,增22.26万元,主要原因是办案费用的增加。

四、三公经费支出及变化情况说明

2016年“三公”经费支出合计2.73万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量5台;公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.73万元。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2016年三公经费2.73万元,与2015年决算数相比较,减34.82万元,主要原因是参加公务用车改革,公务用车减少。

五、政府采购情况说明

2016年政府采购计划金额是148.8万元,实际采购金额147.75万元,比采购计划减1.05万元,减幅1%。其中:货物类金额147.75万元,主要用于办案设备购置,。工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。 

六、国有资产占有使用情况

2016年国有资产年初价值726.24万元。其中:房屋179.5万元、车辆131.37万元,其他固定资产415.37万元;无形资产0万元。2016年国有资产年末价值835.78万元,其中:房屋179.5万元、车辆80.88万元,其他固定资产575.40万元;无形资产0万元。本年增加国有资产109.54万元,包括车辆减少50.49万元;其他固定资产增加160.03万元。

七、预算绩效情况说明

在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

第三部分:名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

     二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。